Алгоритм действий для решения вопроса клиента: для начала была сверка данных Декларации по НДС за 4 квартал 2021 года с ОСВ того же периода по счету 19 и счету 90.
Далее был сформирован Анализ счета 68.02 с корреспонденцией счетов.
Данная сверка подтвердила несоответствия из проверки контрольного соотношения Декларации по НДС. Было замечено, что в информационной базе большинство счетов-фактур на аванс за 4 квартал 2021 года помечены на удаление.
Нужна помощь в 1С? Звоните в "Бизнес решения" +7 (938) 146 41 00
Применив помощник Отчетность по НДС, повторила все необходимые операции для корректного заполнения Декларации по НДС, а именно перепровела документы, зарегистрировала отсутствующие счета-фактуры, сформировала книгу покупок и книгу продаж, сформировала Декларацию по НДС, некоторые суммы были изменены, но ошибка в контрольном соотношении так не ушла.
После чего было принято решение провести сверку счет-фактур. Для этого применила Универсальный отчет по регистрам накопления «НДС Продажи» и «НДС Покупки», в разделе Отчеты сформировала Книгу продаж и Книгу покупок. Сверку проводила по Контрагентам.
Только благодаря этому способу получилось выявить некорректные (ошибочные) счета-фактуры. Позвонила клиенту и сказала из-за каких счет-фактур не идет контрольное соотношение в Декларации по НДС. С согласия клиента счет-фактуры были удалены, перезаполнена Декларация по НДС. Проверка на контрольные соотношения ошибок не выявила.
Чтобы получить платную консультацию звоните или пишите на почту:Телефон:
+7 (938) 146 41 00
+7 (931) 009 14 00
E-mail:
info@it-vdonsk.ru